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 2017年大兴区直机关工委预算情况说明
来源:区机关工委网站 日期:2017-11-02

      目  录

  第一部分 2017年度部门预算报表
  一、收支预算总表
  二、收入预算表
  三、支出预算表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出预算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
  第二部分:2017年大兴区直机关工委预算情况说明

 

 


  机关工委部门预算公开套表
     
  大兴区机关工委2017年收支预算总表
      单位:万元
  收 入 支 出
  项 目 预算数 项  目 预算数
  一、一般公共预算财政拨款收入 340.38  一、一般公共服务 237.59
  二、政府性基金预算财政拨款收入   二、社会保障和就业支出 56.45
  三、事业收入   三、教育支出 31.29
  其中:专户核拨的事业收入   四、医疗卫生与计划生育支出  15.05
  四、事业单位经营收入      
  五、上级补助收入    
  六、附属单位上缴收入      
  七、其他收入      
        
  本年收入合计 340.38  本年支出合计 340.38 
  九、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
  十、上年结转      
        
  收 入 总 计 340.38     支 出 总 计 340.38 

 

 

 


  大兴区机关工委2017年收入预算表
             单位:万元
  功能分类科目 合计 上年结转 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
  科目编码 科目名称     金额 其中:专户核拨的事业收入     
  201 一般公共服务支出 237.59  237.59                
  20136 其他共产党事务支出 237.59  237.59        
  2013601 行政运行 178.59   178.59                 
  2013602 一般行政管理事务 59.00    59.00                
  205 教育支出 31.29  31.29                
  20508 进修及培训 31.29  31.29                
  2050803 培训支出 31.29  31.29                
  208 社会保障和就业支出 56.45  56.45                
  20805 行政事业单位离退休 56.45  56.45                
  2080501 归口管理的行政单位离退休 27.62  27.62                
  2080505 机关事业单位基本养老保险 20.57  20.57        
  2080506 机关事业单位职业年金 8.26  8.26        
  210 医疗卫生与计划生育支出 15.05  15.05        
  21011 行政事业单位医疗 15.05  15.05        
  2101101 行政单位医疗 11.81  11.81        
  2101103 公务员医疗补助 3.24  3.24        
  合  计 340.38  340.38                


  大兴区机关工委2017年支出预算表
               单位:万元 
  功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
  科目编码 科目名称      
  201 一般公共服务支出 237.59 178.59 59.00      
  20136 其他共产党事务支出 237.59 178.59 59.00      
  2013601 行政运行 178.59 178.59       
  2013602 一般行政管理事务 59.00   59.00      
  205 教育支出 31.29  31.29      
  20508 进修及培训 31.29  31.29      
  2050803 培训支出 31.29  31.29      
  208 社会保障和就业支出 56.45 56.45       
  20805 行政事业单位离退休 56.45 56.45       
  2080501 归口管理的行政单位离退休 27.62 27.62       
  2080505 机关事业单位基本养老保险 20.57 20.57    
  2080506 机关事业单位职业年金 8.26 8.26    
  210 医疗卫生与计划生育支出 15.05 15.05    
  21011 行政事业单位医疗 15.05 15.05    
  2101101 行政单位医疗 11.81 11.81    
  2101103 公务员医疗补助 3.24 3.24    
  合计 340.38 250.09 90.29      

 


  大兴区机关工委2017年财政拨款收支预算表
      单位:万元
  收  入 支  出
  项 目 预算数 项  目 合计 一般公共预算财政拨款预算数 政府性基金预算财政拨款预算数
  一、本年收入 340.38 一、本年支出 340.38 340.38  
  (一)一般公共预算拨款 340.38 (一)一般公共服务支出 237.59 237.59  
  (二)政府性基金预算拨款   (二)社会保障和就业支出 56.45 56.45  
     (三)教育支出 31.29 31.29  
     (四)医疗卫生与计划生育支出  15.05  15.05  
       
  二、上年结转   二、结转下年      
  (一)一般公共预算拨款          
  (二)政府性基金预算拨款          
            
            
  收 入 总 计 340.38    支 出 总 计 340.38 340.38  

 

 

 


  大兴区机关工委2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
               单位:万元
  功能分类科目 2016年执行数 2017年年初预算数 2017年预算数比上年执行数
  科目编码 科目名称  小计 基本支出 项目支出 增减额 增减%
  201 一般公共服务支出 237.98 237.59 178.59 59.00 -0.39 -0.16%
  20136 其他共产党事务支出 237.98 237.59 178.59 59.00 -0.39 -0.16%
  2013601 行政运行 165.31 178.59 178.59 0 13.28 8.03%
  2013602 一般行政管理事务 72.67 59.00  0 59.00 -13.67 18.81%
  205 教育支出 6.67 31.29 0 31.29 24.62 369.12%
  20508 进修及培训 6.67 31.29 0 31.29 24.62 369.12%
  2050803 培训支出 6.67 31.29 0 31.29 24.62 369.12%
  208 社会保障和就业支出 65.00 56.45 56.45 0 -8.55 -13.15%
  20805 行政事业单位离退休 65.00 56.45 56.45 0 -8.55 -13.15%
  2080501 归口管理的行政单位离退休 36.13 27.62 27.62 0 -8.51 -23.55%
  2080505 机关事业单位基本养老保险 27.87 20.57 20.57 0 -7.3 -26.19%
  2080506 机关事业单位职业年金 0 8.26 8.26 0 8.26 100%
  210 医疗卫生与计划生育支出 14.49 15.05 15.05 0 0.56 3.86%
  21011 行政事业单位医疗 14.49 15.05 15.05 0 0.56 3.86%
  2101101 行政单位医疗 11.62 11.81 11.81 0 0.19 1.64%
  2101103 公务员医疗补助 2.87 3.24 3.24 0 0.37 12.89%
  221 住房保障支出 16.62 0 0 0 -16.62 -100%
  22102 住房改革支出 16.62 0 0 0 -16.62 -100%
  2210203 购房补贴 16.62 0 0 0 -16.62 -100%
  合计 340.76 340.38 250.09 90.29 -0.38 -0.11%


  大兴区机关工委2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
         单位:万元
  经济分类科目 2017年基本支出
  科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出
  301 工资福利支出 179.06 179.06 
  30101 基本工资 42.04 42.04 
  30102 津贴补贴 77.83 77.83 
  30103 奖金 12.15 12.15 
  30104 其他社会保障缴费 18.21 18.21 
  30108 机关事业单位基本养老保险 20.57 20.57 
  30109 机关事业单位职业年金 8.26 8.26 
  30201 办公费 5.26  5.26
  30205 水费 0.97  0.97
  30206 电费 0.97  0.97
  30207 邮电费 1.43  1.43
  30213 维修(护)费 0.5  0.5
  30217 公务接待费 0.27  0.27
  30228 工会经费 2.88  2.88
  30229 福利费 2.69  2.69
  30231 公务用车维护费 2.80  2.80
  30239 其他交通费用 8.11 8.11 
  30299 其他商品和服务支出 0.82  0.82
  303 对个人和家庭补助支出 44.33 44.33 
  30301 离休费 11.11 11.11 
  30302 退休费 0.10 0.10 
  30307 医疗费 9.36 9.36 
  30311 住房公积金 13.76 13.76 
  30314 采暖补贴 4.96 4.96 
  30315 物业服务补贴 5.03 5.03 
  30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 0.01 
  合  计 250.09 231.50 18.59

 

 

 

 

     
     
  大兴区机关工委2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表
         单位:万元
  功能分类科目 政府性基金财政拨款预算数
  科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  212        
  21208        
  2120803        
  ………        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  合  计 0  0  0 

 

 

 

 

 

  大兴区机关工委2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表
   单位:万元
  项  目 2016年预算数 2016年预算执行数 2017年预算数
  合  计 5.89  2.1 3.07
  1。因公出国(境)费用 0.00  0 0.00
  2。公务接待费 0.29  0 0.27
  3。公务用车费 5.60  2.1 2.80
  其中:(1)公务用车运行维护费 5.60  2.1 2.80
  (2)公务用车购置 0  0  0 

 

 

 

 

 

  2017年大兴区直机关工委预算情况说明

  一、主要职责
  (一)领导区直属机关党的工作,保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。
  (二)负责制定区直属机关党的基层组织建设规划,领导区直属机关基层党组织,搞好思想建设、组织建设、作风建设。
  (三)负责宣传党的路线、方针、政策。提出加强和改进区直属机关思想政治工作的意见和措施并组织实施,对党员干部进行形势、任务教育及社会主义精神文明教育。
  (四)监督、检查区直属机关党员领导干部定期开好民主生活会及参加所在党支部组织生活会,定期了解群众对党员领导干部的意见,及时向区委反映情况和问题。
  (五)负责指导基层党组织对党员进行严格管理和教育;制定和实施发展党员工作计划,做好入党积极分子培养、教育和考察工作。
  (六)负责区直属机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作。指导基层党组织做好有关协助党组(党委)管理机关党群组织的干部,配合干部人事部门对机关行政干部进行考核和民主评议,对机关行政干部任免、调动和奖惩提出意见和建议等工作。
  (七)领导区直机关统战工作和工、青、妇等群众组织工作;组织区直属机关开展文化、体育活动,丰富机关的文化生活。
  (八)负责区直属机关党员干部理论学习。监督、检查区直属机关各单位领导班子中心组的理论学习。
  (九)领导区直属机关基层党的纪律检查工作;负责监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况,及时了解区直属机关党员领导干部勤政廉政等方面的情况并及时向区委和上级纪委监察机关反映情况和问题。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,我单位预算为机关工委本级预算。
  三、大兴区直机关工委2017年收支预算总表的说明
  2017年收入总计340.38万元,其中一般公共预算财政拨款收入340.38万元。
  支出总计340.38万元,其中一般公共服务237.59万元;社会保障和就业56.45万元;教育支出31.29万元;医疗卫生与计划生育支出15.05万元。
  四、大兴区直机关工委2017年收入预算表的说明
  2017年收入总计340.38万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。分别为:
  1、一般公共服务支出237.59万元。其中行政运行178.59万元、一般行政管理事务59万元;
  2、教育支出31.29万元。其中培训支出31.29万元;
  3、社会保障和就业56.45万元。其中归口管理的行政单位离退休27.62万元、机关事业单位基本养老保险20.57万元、机关事业单位职业年金8.26万元;
  4、医疗卫生与计划生育支出15.05万元。其中行政单位医疗11.81万元、公务员医疗补助3.24万元。
  五、大兴区直机关工委2017年支出预算表的说明
  2017年支出预算合计340.38万元,分别为基本支出250.09万元,项目支出90.29万元。
  1、基本支出包括:一般公共服务支出237.59万元,其中行政运行178.59万元;社会保障和就业支出56.45万元,其中归口管理的行政单位离退休27.62万元、机关事业单位基本养老保险20.57万元、机关事业单位职业年金8.26万元;医疗卫生与计划生育支出15.05万元,其中行政单位医疗11.81万元、公务员医疗补助3.24万元。
  2、项目支出包括:一般公共服务支出59万元,其中一般行政管理事务59万元;教育支出31.29万元,其中培训支出31.29万元。
  六、大兴区直机关工委2017年财政拨款收支预(决)算表的说明
  2017年收入预算总计340.38万元,其中一般公共预算财政拨款340.38万元。
  2017年支出预算总计340.38万元,均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共服务支出237.59万元;社会保障和就业56.45万元;教育支出31.29万元;医疗卫生与计划生育支出 15.05万元。
  七、大兴区直机关工委2017年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明
  2017年一般公共预算财政拨款支出预算合计340.38万元,2016年一般公共预算财政拨款支出预算执行数合计340.76万元,减少0.39万元。具体情况对比如下:
  1、一般公共服务支出237.59万元。其中行政运行(基本支出)178.59万元,比2016年执行数165.31万元,增加13.28万元,增长8.03%,原因:人员工资及其他补贴标准提高;一般行政管理事务(项目支出)59万元,比2016年执行数72.67万元,减少13.67万元,下降18.81%,原因:2017年项目支出预算减少。
  2、教育支出31.29万元。其中培训支出(项目支出)31.29万元,比2016年执行数6.67万元,增加24.62万元,增长369.12%。原因:培训计划及内容调整。
  3、社会保障和就业支出56.45万元。其中归口管理的行政单位离退休27.62万元,比2016年执行数36.13万元,减少8.51万元,下降23.55%,原因:2016年养老保险改革,退休人员工资由社保统发;机关事业单位基本养老保险缴费支出20.57万元,比2016年执行数27.87万元,减少7.3万元,下降26.19%,原因:2017年单位人员变化;机关事业单位职业年金缴费支出8.26万元,比2016年执行数0万元,增加8.26万元,增长100%,原因:2016年职业年金未执行单位缴费。
  4、医疗卫生与计划生育支出15.05万元。其中行政单位医疗11.81万元,比2016年执行数11.62万元增加0.19万元,增长1.64%,原因:缴费基数上调;公务员医疗补助3.24万元,比2016年执行数2.87万元,增加0.37万元,增长12.89%,原因:缴费基数上调。
  5、住房保障支出0万元,比2016年购房补贴执行数16.62万元,减少16.62万元,下降100%,原因:2016年补发退休人员一次性住房补贴。
  八、大兴区直机关工委2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明
  2017年一般公共预算财政拨款基本支出250.09万元。分别为:
  1、人员基本支出231.50万元。包括:基本工资42.04万元、津贴补贴77.83万元、奖金12.15万元、其他社会保障缴费18.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.57万元、职业年金缴费8.26万元;其他交通费用8.11万元;离休费11.11万元、退休费0.10万元、医疗费9.36万元、住房公积金13.76万元、采暖补贴4.96万元、物业服务补贴5.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。
  2、公用基本支出18.59万元。包括办公费5.26万元;水费0.97万元;电费0.97万元;邮电费1.43万元;维修(护)费0.50万元;公务接待费0.27万元;工会经费2.88万元;福利费2.69万元;公务用车维护费2.8万元;其他商品和服务支出0.82万元。
  九、大兴区直机关工委2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明
  本单位2017年度无此项预算。
  十、大兴区直机关工委2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明
  1、因公出国(境)费用,2016年预算数为0万元,2017年预算数为0万元,两年预算数一致,无增减变化。
  2、公务接待费,2016年预算数为0.29万元,2017年预算数为0.27万元,减少6.9%。原因:厉行节约,压缩公务接待费比例。
  3、公务用车费,2016年预算数为5.6万元,其中公务用车运行维护费30.8万元,公务用车购置0万元。2017年预算数为2.8万元,其中公务用车运行维护费2.8万元,公务用车购置0万元。原因:2016年实行公车改革,机关工委车辆保有数由原2辆核减为1辆。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2017年,区直机关工委本级的机关运行经费财政拨款17.77万元。比2016年18.91万元减少1.14万元,原因:2017年办公、水、电等费用减少。
  (二)政府采购情况
  本单位2017年度无政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况
  区直机关工委共有车辆1辆,全部为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  2017年,机关工委实行绩效目标管理的项目0个,纳入事前项目评估0个。

  名词解释:
  1、“三公”经费:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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